国产 拳交
保山市社会保障功绩管理中心
2019年部门预算编制阐述
第一部分 目次
一、基本职能及主要职责
（一）部门主要职责
（二）机构建树情况
（三）重心职责空洞
二、预算单元基本情况
三、预算单元收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单元支拨情况
（一）财政拨款安排支拨按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支拨按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出洋（境）费
（二）公事迎接费
（三）公事用车驱动爱戴及购置费
六、市对下专项转机支付情况
美妙人妻七、预算进出增减变化情况阐述
（一）基本支拨
（二）面孔支拨
八、其他紧迫事项情况阐述
（一）机关驱动经费安排情况
（二）政府采购安排情况
（三）重心面孔预算绩效方向编制情况
（四）国有钞票占用情况
九、名词诠释
十、2019年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要职责
（一）部门主要职责
1.贯践诺省、市对于建立独处于企业功绩单元除外协调、标准、彻完善的社会保障体系的见识和相关社会保障的法律、律例、法则及战术；
2.幽静市直各样企业、私营个体户、生动做事东说念主员养老、工伤、生养保障基金的筹集、拨付等事务；
3.幽静市直养老保障待遇计发职责；
4.幽静对市直企业退休东说念主员实行社会化管理职责，以及市直参保离退休东说念主员的生涯认证职责；
5.幽静市直养老保障、工伤、生养保障的扩面职责；
6.幽静对市直参统单元、个体工商户、生动做事东说念主员的社会保障登记职责；
7.幽静市直参统离退休东说念主员待遇领取阅历一年一度的认证职责；
8.幽静市直参统东说念主员个东说念主职权记载单的邮寄职责；
9.幽静请示各县（区）基本养老、工伤、生养、被征地农民养老保障、城乡住户养老保障业务职责，以及各项基金的监管；
10.幽静全市基本养老保障、工伤保障、生养保障各项基数审定职责；
11.幽静向市政府、上司主宰部门及相关部门依期或不依期的证明全市养老、工伤、生养、被征地农民养老、城乡住户养老保障职责开展情况；
12.幽静编制全市基本养老保障基金、工伤保障基金、生养保障基金、城乡住户养老保障基金的预算、决算编制及上报职责；
13.幽静市直机关功绩单元基本养老保障及职业年金的具体业务经费承办，及对县、市、区战术业务请示。
（二）机构建树情况
我单元属参照公事员管理、经费由财政全额拨款的功绩单元〕29号文献，我单元加多市直机关功绩单元基本养老保障及职业年金业务，在原保山市社会保障功绩管理中心下加挂保山市机，行政管理上属于保山市东说念主力资源和社会保障局的二级单元。纳入2017年部门预算编报的单元共1个，财政全供给单元1个。把柄保市机编〔2015关功绩养老保障中心牌子，加多东说念主员编制8东说念主，即由原编制24东说念主加多32东说念主。
我中心内设办公室、财务统计科、养老保障业务科、企业退休东说念主员社会化管理服务科、工伤生养保障业务科、城乡住户养老保障业务科、社会保障稽核科、档案信息管理科、机关养老保障科、基金管理科等10个科室。东说念主员编制为32东说念主，属于功绩编制参照公事员管理，2018年末实有在任东说念主员30东说念主。（2018年调出1东说念主，较上年减少一东说念主）。
（三）重心职责空洞
全市各级社会保障承办机构要深切学习贯彻党的十九大精神，按照中央经济职责会议、中央农村职责会议的安排部署，雅致伙同社会保障职责和自己实践，重心抓好以下职责。
1.加强协调，按时足额支付待遇。
加强部门协调，多渠说念筹集资金，确保机关功绩单元退休东说念主员、企业退休东说念主员、城乡住户基本待业金按时足额披发。加强工伤、生养保障基金支付才略预警监测，驻防基金支付风险，确保工伤、生养保障待遇按法则足额支付。
2.稳中求进，效率激动参保扩面征缴。
对于扩面职责：由于受去产能、调结构等身分影响，企业员工养老、工伤、生养保障参保东说念主数存鄙人滑的趋势，再加上数据计帐后要扣除计议参保东说念主数，要完成下达的扩面方向任务难度止境大。一是要加速激动全民参保登记数据库进动作态管理和效率应用，要把登记库中零参保东说念主员明白到县（市、区），进行齐集排查，通过庸碌宣传，陶冶特意愿的未参保东说念主员积极参保，率性激动社保扩面。二是要抓好生动做事东说念主员参保扩面职责。扩面职责要加速妥当巨匠创业、万众改进和互联网时间新业态和新职责模式，加强战术宣传，积极陶冶各样自主创业、自谋职业者参预员工养老保障，饱读舞链接缴费满15周年中断缴费东说念主员续保缴费。同期，要连接作念好私营企业、个体工商户参保扩面职责。三是要以“同舟遐想”为重心，加强工伤保障扩面职责。连接保持与住建、安监等多部门的协调谋划，确保年内新开工面孔100%参保。加大对在建面孔参保职责力度，争取建筑企业从业东说念主员沿途参预工伤保障。按照协调部署，当令启动交通、铁路、水利等行业按面孔参预工伤保障职责。以全额拨款功绩单元为重心，查缺补漏，结束机关功绩单元工伤保障全隐敝。四是要严格落实扶贫脱困建档立卡贫乏东说念主口100%参预城乡住户养老保障的要求。积极加强与脱贫攻坚相关部门协调，全面掌捏脱贫攻坚职责要乞降贫乏建档立卡东说念主员的基本情况。加强督促请示，接纳有用步履，确保脱贫攻坚建档立卡未脱贫合乎参保条目及2014年以来已脱贫未脱钩100%参预社会保障。
对于基金征缴职责：由于受经济下行压力、降费率等身分影响，要完成基金征缴方向任务已经压力较大。一是要严格缴费基数审定，进一步加强与地税协调配合，标准参保缴费格式，加大稽核和清欠力度，勉力确保企业不漏保、不少缴、不欠缴，作念到应收尽收。二是连接加大清欠职责力度。要与地税等部门结伙标准完善欠费追缴机制，重办坏心拖欠社会保障费动作。对社会保障欠费进动作态监测，对欠费企业财务筹划景色开展及时查验。要接纳有针对性的步履积极防碍欠费增长，紧盯重心企业重心行业，防控千万元以上欠费大户加多，篡改“新欠大于清欠”状态。要积极追缴历史欠费，力求在农垦等系统性欠费、千万元以上欠费大户管理上赢得新冲破，力求结束省东说念主社厅厅长要求的本年年末累计欠费只减不增的方向。三是作念好城乡住户养老保障费收缴职责。要庸碌宣传城乡住户养老保障长缴多得、多缴多得的缴费激勉机制，利用农民工返乡或秋收等时节，积极陶冶，连接作念好城乡住户养老保障参保和续保缴费职责。
3.管防伙同，确保基金安全。
社会保障基金必须切实管好、用好，确保安全完满、安详驱动。要把风险驻防职责当中固根柢、管永恒的大事来抓，信守防地，严守底线，建立严实的预先、事中、过后的监督驱动机制，立足抓早抓小抓严抓实。
一是强化基金预决算管理。要刺目预决算在基金管理中的引颈作用，作念好基金预算编制，强化预算践诺，落实预算分析证明轨制，不断升迁预算管理管理力和践诺力。
二是提高风险管理水平。要加强风险管理才略诞生，健全风险管理各项轨制，完善风险管理机制，提高风险管理水平。要建立健全风险防控体系，每个险种王人要制定风险粗疏预案，提高粗疏风险的才略。
三是升迁管理工夫。以数据省级齐集管理系统的应用为依托，全面引申工伤保障医疗费的信息化、智能化审核，提高效率，裁汰审核缺陷率，减少跑冒滴漏。
四是加强稽核职责力度。一方面，要多深切企业实地稽核，多深切下层进行请示，通过开展稽核促进企业照章标准参保缴费，确保全年社会保障费征缴稽核不少于参保员工总东说念主数的20%。另一方面，要加大瞒报缴费基数和诈骗冒领待遇的查验监督，与公安部门的数据比对，探索应用“信息化+生物特征（如指纹、脸谱、指静脉等）”等等工夫开展待遇领取阅历认证职责，减少诈骗、冒领待遇情况的发生。
五是夯实基础职责。要加强财务、统计基础职责，充分利用社保基金财务核算一体化信息系统，将市级财务监督逐渐推广到事中限度，对日常财务核算中的违法数据和风险点进行有用监控，探索编制财务报表时平直从系统中取数，确保数据准确可靠。要进一步夯实市级数据基础，落实好联网监测数据、核查比对数据的上报职责，加强精算分析，建立起凹凸联动的大数据分析职责机制。
4.与时俱进，塌实改进管理服务模式。
一是积极配合“互联网+社保服务”体系诞生。积极配合省级加速“互联网+社保服务”在全球服务、业务承办、内控监管等方面的应用，在全球业务整合方面进行斗胆改良改进，探索建立妥当于“互联网+社保”管理体系下多险合一的承办机构整合。
二是高度深嗜宣传职责。进一步加大社会保障各项首要改良和紧迫职责的宣传力度，拓展宣传渠说念，接纳多种方式，增强宣传的亲和力和劝服力，提高宣传的全面性和可及性。连接按季度、年度依期清楚社会保障信息。利用信息化工夫加强舆情监控，加强公论陶冶，积极作念好舆情粗疏和处罚。
二、预算单元基本情况
我部门编制2018年部门预算单元共1个，下设1个单元，其中：财政全供给单元1个；部分供给单元0个；罕见供给单元0个；自收自支单元0个。财政全供给单元中行政单元0个；参公管理功绩单元1个；非参公管理功绩单元0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在任东说念主员编制32东说念主，其中：行政编制 0东说念主，功绩编制32东说念主。在任实有30东说念主，其中：财政全奉侍30东说念主，财政部分奉侍0东说念主，非财政奉侍0东说念主。离退休东说念主员 12东说念主，其中： 离休 0，退休12东说念主。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单元收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入4502100.00元，其中：一般全球预算财政拨款4502100.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有成本筹划预算财政拨款0元，功绩收入0元，功绩单元筹划收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入4502100.00元，其中:本年收入4502100.00元，上年结转0元。本年收入中，一般全球预算财政拨款4502100.00元（本级财力4502100.00元，专项收入0元，国法办案辅助0元，收费成本赔偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、钞票有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有成本筹划预算财政拨款0元。
四、预算单元支拨情况
2019年部门预算总支拨4502100.00元。财政拨款安排支拨4502100.00元，其中，基本支拨4112100.00元，面孔支拨390000.00元。
（一）财政拨款安排支拨按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2080109 社会保障承办机构3704700.00元，2080501归口管理的行政单元离退休7200.00元，2080505 机关功绩单元基本养老保障缴费支拨478400.00元，2101101行政单元医疗支拨187700.00元，2101103公事员医疗辅助支拨124100.00元。
（二）财政拨款安排支拨按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支拨4112100元，面孔支拨390000元）。
１、基本支拨4112100元，明细如下：
（1）工资福利支拨 2771800元，包括：基本工资 1020600元、津贴补贴 1635000元、奖金 85100元、机关功绩单元基本养老保障缴费478400元、员工基本医疗保障缴费 179400元、其他社会保障缴费31100元、医疗费5900、公事员医疗辅助缴费124100元；
（2）商品服务支拨商品和服务支拨542600元，包括办公费 37600元、印刷费 1500元、手续费1500元、水费4000元、电费3000元、邮电费1000元、差旅费20000元、会议费 12500元、培训费12500元、公事迎接费20000元、劳务费10000元、工会经费113000元、福利费800元、其他交通用度299200元、其他商品和服务支拨13200；
（3）对个东说念主和家庭的辅助2700元，包括：医疗费辅助2400元、其他对个东说念主和家庭的辅助 300元；
２、面孔支拨390000元，明细如下：
（1）商品和服务支拨 268000元，包括：办公费 35000元、邮电费 85000元、差旅费 100000元、培训费48000元；
（2）对个东说念主和家庭的辅助30000元，包括：其他对个东说念主和家庭的辅助30000元；
（3）成人性支拨92000元，包括：办公开垦购置 92000元.
五、“三公”经费预算情况
2019年保山市社会保障功绩管理中心“三公”经费财政拨款预算安排20000元，比上年预算减少2000元，同比下落9.1%。具体情况如下：
（一）因公出洋（境）费
安排因公出洋（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下落）0%。
（二）公事迎接费
安排公事迎接费20000元，比上年预算减少2000元，同比下落9.1%。主如若厉行节俭省俭，反对蹧跶扬厉，加强党风廉政诞生，严格标准公事迎接，是以公事迎接费比上年预算减少2000元。
（三） 公事用车驱动爱戴及购置费
安排公事用车驱动爱戴及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下落）0%，其中：公事用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下落）0%；公事用车驱动爱戴费0元，增（减）0元，同比增长（下落）0%。
六、市对下专项转机支付情况
本单元不触及此项预算公开事项
七、预算进出增减变化情况阐述
（本条主要填写基本支拨预算和面孔支拨预算变动情况及主要原因）
（一）基本支拨：2019年纪首预算数为4112100元，比上年预算增746315元，同比增长22.17%，主如若工资福利支拨比上年加多730552元，商品服务支拨比上年加多13423元。主要用于保障单元机构平时运转、完成日常职责任务而发生的各项支拨，包括用于基本工资、津贴补贴等东说念主员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公事用车驱动爱戴费等日常公用经费。
（二）面孔支拨：2019年纪首预算数为390000元，比上年预算增100000元，同比增长34.48%，主如若2019年企业养老、工伤、生养三险数据省级大齐集辅助经费，导致比上年预算加多100000元。其中： 个东说念主职权记载单邮寄经费面孔支拨30000元，主要用于邮电费；企业贫乏退休东说念主员敬老节慰问经费面孔支拨30000元，主要用于其他个东说念主和家庭的辅助；企业养老、工伤、生养三险数据省级大齐集辅助经费面孔支拨100000元，主要用于培训费和办公开垦购置；社会化服务管理服务东说念主员经费面孔支拨80000元，主要用于差旅费和办公开垦购置；社会保障系统驱动及爱戴经费面孔支拨150000元，主要用于办公费、差旅费和邮电费。
八、其他紧迫事项情况阐述
（一）机关驱动经费安排情况
2019年我单元一般全球预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关驱动经费817800元，比上年预算增61423元，同比增8.12%，占基本支拨的15.45%，主如若财政预算东说念主均公用经费由提高。
（二）政府采购安排情况
把柄《中华东说念主民共和国政府采购法》的相关法则， 2019年保山市社会保障功绩管理中心单元及所辖各预算单元采购预算总和92000元，其中：政府采购货品预算92000元，政府采购服务预算0元。
（三）重心面孔预算绩效方向编制情况
2019年保山市社会保障功绩管理中心单元共报告面孔5个，沿途编制了面孔绩效方向，面孔绩效方向编制率为100%。纳入一般全球预算面孔5个，财政预算安排390000元，编制绩效筹备24个，其中：重心面孔5个，财政预算安排390000元，编制绩效筹备24个。2019年保山市社会保障功绩管理中心单元对纳入预算安排的面孔绩效方向沿途结束了随部门预算同步公开。
下一步，我单元将连接激动预算绩效管理，严把绩效方向编制质地关，塌实作念好预算绩效方向践诺情况动态监控，深切激动重心面孔绩效自评，作念好绩效评价拆除应用，牢固诞生“费钱必问效”的绩效理念。
（四）国有钞票占用情况
鉴于扫尾2018年12月31日的国有钞票占有使用情况需在完成2018年决算编制后能力统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门扫尾2018年12月31日的国有钞票占有使用情况。
九、名词诠释
（一）机关驱动经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用长途及一般开垦购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公事用车驱动爱戴费以偏激他用度。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般全球预算拨款安排的公事迎接费、公事用车购置及驱动爱戴费和因公出洋（境）费。其中，公事迎接费反馈单元按法则开支的各样公事迎接支拨；公事用车购置及驱动费反馈单元公事用车车辆购置支拨（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保障费等支拨；因公出洋（境）费反馈单元出洋（境）的国际旅费、海外城市间交通费、食宿费等支拨。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单元资金。
十、2019年预算公开表
01.部门进出总体情况表 1-1
02.部门收入总体情况表 1-2
03.部门支拨总体情况表 1-3
04.部门支拨总体情况表（按经济科目分类） 1-4
05.部门财政拨款进出总体情况表 1-5
06.部门一般全球预算支拨情况表 1-6
07.部门一般全球预算基本支拨情况表 1-7
08.部门政府性基金预算支拨情况表 1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10.面孔支拨绩效方向表（市本级） 1-10
11.部门全体支拨绩效方向 1-11
12.市对下转机支付绩效方向表 1-12
13.政府采购预算表 1-13
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